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問題已解決
老師，我們有個項目當月確認了收入，成本票沙石水泥也是當月收到了發(fā)票，但款未付，應(yīng)該怎么做分錄，流程怎么走？
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你好，先入庫借原材料貸應(yīng)付賬款，出庫領(lǐng)用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料
10/17 16:30
84784974 
10/17 16:34
付款的時候呢
84784974
10/17 16:48
這樣做行嗎？
購入
借：原材料_水泥
貸：應(yīng)付賬款
領(lǐng)用：
借：工程施工_直接費用_材料
貸：原材料_水泥
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工_直接費用_材料
下月付款時再做一筆
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
波德老師 
10/17 16:49
借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784974
10/17 16:51
工程確認收入分錄：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費
工程項目取得成本發(fā)票：
這樣做行嗎？
購入
借：原材料_水泥
貸：應(yīng)付賬款
領(lǐng)用：
借：工程施工_直接費用_材料
貸：原材料_水泥
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工_直接費用_材料
下月付款時再做一筆
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
波德老師
10/17 16:54
如果是工程用，把原材料改成工程物資
84784974
10/17 16:56
是用在工程項目上的
波德老師
10/17 17:00
是的，那就改一下 把原材料改成工程物資
84784974
10/17 17:04
好的，我上面那個流程分錄對嗎
波德老師
10/17 17:07
你那流程分錄正確
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