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老師好，現(xiàn)在報稅又發(fā)生變更，想問下小規(guī)模企業(yè)，10萬（開普票1%稅990.1+99009.9=10萬）。那填增值稅及附加稅費申報表時，計稅依據(jù)9-10欄次，我填10萬還是99009.9元？稅款計算19-20欄次本期免稅額是填對應(yīng)的10萬的3%，還是99009.9的3%？謝回復(fù)。
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你好10行那里填寫9900 9.9然后在20填寫，他默認(rèn)出來的9900 9.9×3%
2024 10/16 19:14
84784967 
2024 10/16 19:16
那20行那我需要修改么？應(yīng)是減免的，不改也可以吧。
郭老師 
2024 10/16 19:17
你好，他出來的是多少？是按照多少計算的？
84784967
2024 10/16 19:19
還有，因銷售額在十萬以下，我是小規(guī)模，九月沒做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，直接做的主營業(yè)務(wù)收入10萬，沒問題吧。
郭老師
2024 10/16 19:21
不可以
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。9月份的時候
借應(yīng)激覺稅費，應(yīng)交增值稅。
貸營業(yè)外收入。
84784967
2024 10/16 19:24
出來是按10欄的99009.9計算的
84784967
2024 10/16 19:25
啊，報表己出，那我在十月憑證中修改，不影響這次報稅吧。
郭老師
2024 10/16 19:27
可以的，可以本月更正修改。
84784967
2024 10/16 19:29
不是，九月的錯，十月能更改不？還有，月銷十萬以下是免征增值稅，所以九月就沒做應(yīng)交稅費費，應(yīng)交增值稅
郭老師
2024 10/16 19:42
可以
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅做這個
84784967
2024 10/16 19:48
好的，老師，謝謝
郭老師
2024 10/16 19:50
不用客氣，工作愉快
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