問(wèn)題已解決

老師好！小規(guī)模企業(yè)一季度開(kāi)發(fā)票（普票8萬(wàn)+專票2萬(wàn)）價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)（未稅價(jià)99009.9，稅額990.1），稅率均為1%；工資成本5000，請(qǐng)問(wèn)增值稅和企業(yè)所得稅計(jì)算方式，謝謝

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況，增值稅=專用發(fā)票的不含稅收入*1% 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率?
2023 03/30 12:01
84785036
2023 03/30 12:07
利潤(rùn)總額是按未稅價(jià)減工資，還是按價(jià)稅合計(jì)減，小規(guī)模納稅人
鄒老師
2023 03/30 12:45
你好，利潤(rùn)總額=不含稅收入—成本—期間費(fèi)用等?
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