問(wèn)題已解決

8月按部門(mén)多計(jì)提了一萬(wàn)的工資和少計(jì)提了500的工資，9月發(fā)放時(shí)我先沖多計(jì)提了和補(bǔ)少計(jì)提了的，沖多借：管理費(fèi)用，10000，貸，應(yīng)付職工薪酬，-10000對(duì)嗎？補(bǔ)少，借，管理費(fèi)用500，貸，應(yīng)付職工薪酬500，對(duì)嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 18:06
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，是這樣處理的。沖多計(jì)提的1萬(wàn)管理費(fèi)用借方-1萬(wàn)。
10/16 18:09
84784977
10/16 18:10
不是貸方-10000萬(wàn)嗎，那貸方是啥
小敏敏老師
10/16 18:12
借：管理費(fèi)用-10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-10000 同學(xué)上面分錄少了一個(gè)負(fù)號(hào)
84784977
10/16 18:13
就是原來(lái)計(jì)提的還原寫(xiě)出來(lái)加負(fù)號(hào)
小敏敏老師
10/16 18:15
是的，同學(xué)，是這樣的。
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