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老師，我們9月有異地預繳增值稅和附加稅，10月申報后沖減，9月和10月怎么入賬？憑證怎么寫？
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9月預繳時，借：應交稅費-預交增值稅，貸：銀行存款。10月申報沖減時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-預交增值稅；同時，根據(jù)實際情況調(diào)整附加稅。具體金額需按實際發(fā)生填寫。
2024 10/16 11:39
84784976 
2024 10/16 11:44
異地預繳了企業(yè)所得稅，也是這樣嗎？
堂堂老師 
2024 10/16 11:47
異地預繳企業(yè)所得稅處理類似，但科目不同。預繳時借：應交稅費-預交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。后續(xù)沖減時，借：應交稅費-未交企業(yè)所得稅，貸：應交稅費-預交企業(yè)所得稅。具體金額根據(jù)實際情況填寫。
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