00:10:00
問題已解決
以前年度貸款未用生產(chǎn)經(jīng)營，轉(zhuǎn)借給公司計入應(yīng)收賬款，未記利息收入及利息成本，先應(yīng)該怎么補記賬及交稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是自己公司的貸款轉(zhuǎn)給別的公司用，是嗎？
10/15 11:33
84784975 
10/15 11:34
大概是這樣的
宋生老師 
10/15 11:37
這樣子的話你應(yīng)該借，應(yīng)收賬款，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784975
10/15 11:41
以前年度的，不是今年的，要改，之前記得是借 應(yīng)收賬款 貸銀行存款
宋生老師
10/15 11:42
你好，你現(xiàn)在不是要確認(rèn)利息收入嗎？
84784975
10/15 11:44
是的，確認(rèn)利息收入，成本
84784975
10/15 11:46
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
宋生老師
10/15 11:51
你好，你把主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整就可以了，其他的科目是一樣的。
84784975
10/15 11:58
那應(yīng)收賬款就記了兩遍了，我之前賬就是記應(yīng)收賬款，現(xiàn)在借方再記個應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整？
宋生老師
10/15 11:59
你好，借 應(yīng)收賬款 貸銀行存款
你之前做這個，是借款出去的憑證，然后還要做一個你取得收入的憑證。
84784975
10/15 12:00
收入的憑證怎么記呢
宋生老師
10/15 12:02
你好，借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784975
10/15 12:03
好的謝謝
宋生老師
10/15 12:03
你好，不用客氣的了。
84784975
10/15 15:48
老師那以前年度收入記賬了，但是還產(chǎn)生利息成本的話如何記賬呢
宋生老師
10/15 15:49
你好，利息你計入本期就可以了，因為這個金額也沒有多少。
84784975
10/15 15:50
多的話怎么記呢
宋生老師
10/15 15:51
你好，這個是借銀行存款貸財務(wù)費用。
84784975
10/15 15:51
好的謝謝
宋生老師
10/15 15:52
你好，不用客氣的了。
閱讀 72
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
