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問題已解決
老師第一季度預(yù)估了成本，第三季度沒有收入，有成本可不可以，成本為負(fù)數(shù)，收入為0。是匯算清繳調(diào)整好，還是第三季度第四季度調(diào)整合適。
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你好， 你如果是負(fù)數(shù)的話很容易被查的。
2024 10/14 10:11
84785006 
2024 10/14 10:15
那只有匯算清繳調(diào)整了對(duì)吧，第一季度差成本票，后面按毛利率、稅負(fù)率計(jì)提了成本。現(xiàn)在有工資和材料發(fā)票，所以就不差么子了。但是報(bào)表不好調(diào)
宋生老師 
2024 10/14 10:17
你好，是的，你報(bào)表的話建議你不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)就好了。你可以與實(shí)際的有一點(diǎn)差異，然后最終一致是可以的，但是你出現(xiàn)負(fù)數(shù)就容易被查。
84785006
2024 10/14 10:20
匯算清繳的話調(diào)整29萬成本會(huì)不會(huì)多了點(diǎn)啊
宋生老師
2024 10/14 10:23
你好，你如果擔(dān)心這個(gè)，你就可以現(xiàn)在去找稅務(wù)局，說以后會(huì)算清繳，就調(diào)的少一點(diǎn)。
84785006
2024 10/14 10:26
我調(diào)整完還是會(huì)補(bǔ)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅，應(yīng)該是沒有多大問題吧
宋生老師
2024 10/14 10:26
你好，，這個(gè)問題不大。
84785006
2024 10/14 10:38
主要是每月都有固定資產(chǎn)預(yù)提
宋生老師
2024 10/14 10:39
這個(gè)沒關(guān)系的，你這個(gè)固定資產(chǎn)有發(fā)票的話就沒什么問題。
84785006
2024 10/14 10:39
第一季度，又不能把固定資產(chǎn)的全部折舊了，
84785006
2024 10/14 10:39
后面公司也沒什么收入了
宋生老師
2024 10/14 10:40
你好，你這個(gè)按照正常來做就可以了，你為什么那么糾結(jié)？
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)這個(gè)東西是很正常的折舊方式，你也很難去作假的，稅務(wù)局也很容易查，沒必要去這樣。
84785006
2024 10/14 11:23
喔喔好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/14 11:24
你好，不用客氣的了。
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