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問題已解決
缺成本票，一直滾動虛暫估，現(xiàn)在想補稅，不想暫估了，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 沒有跨年
10/13 09:52
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10/13 09:52
就是每月沖每月再暫估
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10/13 09:53
貸主營業(yè)務成本的話，利潤表上主營業(yè)務無成本是負的
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10/13 09:54
利潤表主營業(yè)務成本是負的這個合理嗎？
84784993
10/13 09:54
稅務會不會稽查？
84784993
10/13 09:57
沒有，賬上庫存就是負的，所以才暫估
84784993
10/13 09:57
就是之前缺成本票，所以虛估了庫存
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10/13 09:58
借庫存商品貸應付賬款
84784993
10/13 10:00
我們每個月暫估之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借庫存商品，貸應付賬款，然后借主營業(yè)務成本，貸庫存商品
84784993
10/13 10:02
因為不暫估，賬上庫存是負的，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存負的金額更大，所以虛暫估了庫存
84784993
10/13 10:03
如果借應付賬款，貸主營業(yè)務成本，出來的利潤表上的主營業(yè)務成本是負數(shù)
84784993
10/13 10:04
因為我們上月收入是50多萬，如果暫估那部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的話要幾百萬
84784993
10/13 10:26
因為我們老板兩個公司，暫估這個公司給另一個公司開了幾百萬票，收入一下增加好多，但又沒有足夠的成本票，所以就暫估的
小鎖老師 
10/13 09:51
您好，這個的話，沖銷之前暫估，這個如果跨年的話就是 借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
10/13 09:52
沒有跨年的話，貸方就是直接主營業(yè)務成本，這個
小鎖老師
10/13 09:53
嗯對，就是這個意思的
小鎖老師
10/13 09:55
一開始沒有借方嗎，這個暫估的成本
小鎖老師
10/13 09:57
你當時暫估怎么做的啊我看拉看
小鎖老師
10/13 09:57
你當時暫估的是啥我看看
小鎖老師
10/13 09:58
那你這樣的話，沖銷貸方是庫存商品才對，相當于之前做的分錄反向，不涉及成本，你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
小鎖老師
10/13 10:01
你剛才不是說如果借 應付賬款 貸 主營業(yè)務成本后就成負數(shù)了嗎，這樣也不會成為啊，因為一開始你做了借主營業(yè)務成本，貸庫存商品
小鎖老師
10/13 10:07
賬上庫存一開始為啥是負數(shù)?。筷P鍵是你如果不這樣做的話，庫存暫估是沖銷不掉的
小鎖老師
10/13 10:54
如果這樣的話就矛盾了，因為一個是暫不成本，一個是庫存商品負數(shù)，兩個是矛盾
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