問(wèn)題已解決

9月發(fā)了8月工資了，才交社保，忘記扣社保的補(bǔ)交費(fèi)用，計(jì)提的時(shí)候也是按原價(jià)的計(jì)提，這個(gè)要怎么做分錄呢？因?yàn)?月份交的社保里面包含1到8月補(bǔ)交的社保費(fèi)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 00:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
蘭心
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接將1~8月補(bǔ)交的社保費(fèi)和9月份的社保費(fèi)合并在一起做一筆分錄就可以了。對(duì)于工資里頭未扣的社保補(bǔ)交費(fèi)用，在下次發(fā)工資時(shí)扣除就好。
10/13 00:08
84784960
10/13 00:11
老師，那分錄還是跟原來(lái)的一樣是嗎？掛什么科目就掛什么科目，然后我計(jì)提10月的工資也是跟原來(lái)一樣嗎？
蘭心
10/13 00:15
是的，因?yàn)檫@個(gè)社保的補(bǔ)交費(fèi)用金額一般比較小，也不屬于差錯(cuò)更正。所以不需要再去調(diào)整前期賬務(wù)，直接按照正常的計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用就可以了。10月份的工資把社保的數(shù)據(jù)調(diào)整到最新的數(shù)據(jù)就可以了。
84784960
10/13 00:18
好的，那我明白了，謝謝老師
蘭心
10/13 00:21
不客氣，記得給老師打個(gè)五星好評(píng)噢！祝你生活愉快！
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~