問(wèn)題已解決

老師 退回增值稅和附加稅怎么做分錄，去年和今年都有退稅

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/12 14:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 去年的 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益 今年的 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：本年利潤(rùn)
2024 10/12 14:54
84785012
2024 10/12 14:55
退增值稅也是這樣做嗎
劉艷紅老師
2024 10/12 14:56
退的，都是這樣做的
84785012
2024 10/12 14:57
退增值稅到本年利潤(rùn)要影響利潤(rùn)，之前做賬增值稅是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)科目，不影響利潤(rùn)噠
劉艷紅老師
2024 10/12 14:59
現(xiàn)在退回來(lái)，是不是成本增加了呀
劉艷紅老師
2024 10/12 15:00
這個(gè)退稅是會(huì)影響損益的，
84785012
2024 10/12 15:04
因?yàn)槎惥终`征稅，我們這個(gè)業(yè)務(wù)本來(lái)是不交稅的
劉艷紅老師
2024 10/12 15:06
前面多交了，所以現(xiàn)在退回來(lái)，是吧
84785012
2024 10/12 15:07
這種情況下也是這樣做賬嗎
劉艷紅老師
2024 10/12 15:08
你看前面的分錄是怎么做的，沖前面的分錄，要做賬的，你收到了錢(qián)呀
84785012
2024 10/12 15:11
我知道要做賬，但是你這個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)科目一借，一貸就沖了。之前的分錄就沒(méi)有沖銷(xiāo)都啊
劉艷紅老師
2024 10/12 15:15
是稅務(wù)局錯(cuò)交的，你沖前面的分錄，你前面怎么做的，做負(fù)數(shù)就可以
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