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問(wèn)題已解決
物業(yè)公司代收代付電費(fèi)怎么入賬呢？比如這個(gè)月應(yīng)收客戶2萬(wàn)電費(fèi)，轉(zhuǎn)賬交給供電局的也是2萬(wàn)，供電局也打發(fā)票給物業(yè)公司了。2萬(wàn)做費(fèi)用嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是，供電局也打發(fā)票給物業(yè)公司這是其他業(yè)務(wù)成本，應(yīng)收客戶2萬(wàn)電費(fèi)這是其他業(yè)務(wù)收入，我們是買電賣電，利潤(rùn)為0
10/10 16:49
84784951 
10/10 16:54
掛其他應(yīng)付賬款科目不可以嗎
廖君老師 
10/10 16:57
您好，也可以的，不賺差價(jià)的
84784951
10/10 16:59
物業(yè)交給供電的，借：管理費(fèi)用—電費(fèi)2? ?貸：其他應(yīng)付款—供電2萬(wàn)，，然后物業(yè)收客戶的？？是這樣子嗎？
廖君老師
10/10 17:02
您好，不對(duì)，借：其他應(yīng)付款? ?貸：銀行
收錢，借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款?
84784951
10/10 21:26
物業(yè)公司小規(guī)模小微。水電費(fèi)代收代付，垃圾處理費(fèi)是有差價(jià)，分錄這樣做對(duì)嗎？
84784951
10/10 21:27
這樣子分錄對(duì)嗎
廖君老師
10/10 21:42
您好，我們科目不規(guī)范，分錄對(duì)的，垃圾處理費(fèi)是有差價(jià)的話我們要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，不能用往來(lái)科目了
小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目，通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目：“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
84784951
10/10 22:29
付水費(fèi)給水廠就做其他業(yè)務(wù)成本吧
84784951
10/10 22:31
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度也是這三個(gè)增值稅科目嗎？免的增值稅分錄對(duì)嗎？
廖君老師
10/10 22:35
您好，是的，收水費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入，付水費(fèi)是其他業(yè)務(wù)成本，
3.是?的，就這3科目，免的增值稅分錄，貸：營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)
84784951
10/10 22:52
上面分錄是第三季度的收入，10月份才開(kāi)發(fā)票，某些客戶需要物業(yè)費(fèi)發(fā)票，10月申報(bào)季報(bào)怎么申報(bào)呢？無(wú)票收入申報(bào)嗎？
廖君老師
10/10 23:01
您好，3季度沒(méi)開(kāi)票申報(bào)未開(kāi)票收入正，10月開(kāi)票4季度申報(bào)開(kāi)票收入正和未開(kāi)票收入負(fù)
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