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2023年12月無發(fā)票直接暫估了成本,24年1月有收到發(fā)票并做了紅沖分錄 ,我需要更正2023年的匯算清繳且這筆暫估的就不抵扣了做調(diào)增,補交對應(yīng)的所得稅,現(xiàn)在這個暫估的和紅沖的分錄 需要怎么賬務(wù)處理

84784987| 提问时间:2024 10/10 15:31
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看你之前暫估是怎么做的憑證。
2024 10/10 15:33
84784987
2024 10/10 15:37
公司是做軟件 想說是提供服務(wù)這樣 當(dāng)時直接做主營業(yè)務(wù)成本了
FAILED
宋生老師
2024 10/10 15:42
實際上這筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)生是,是不是?你可以借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整。 然后再借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84784987
2024 10/10 15:56
當(dāng)時老板不想繳納這么多稅 現(xiàn)在自查 就補交這筆對應(yīng)的稅款 (其實24年有發(fā)票回來) 這樣做么 1、借其他應(yīng)付款339681.67,貸,以前年度損益調(diào)整339681.67 2、借以前年度損益調(diào)整(稅費金額) 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3、借利潤分配-未分配利潤339681.67%2b稅費金額 貸以前年度損益調(diào)整339681.67%2b稅費金額
宋生老師
2024 10/10 15:58
你好對的,你這個分錄沒問題。
84784987
2024 10/10 16:17
之前的暫估和紅沖分錄 就讓它 后面再補這幾個分錄了?
宋生老師
2024 10/10 16:23
你好,是的,就是這樣子的。
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