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老師一般納稅人發(fā)工資涉及到的上月代扣個人保險那塊，上月底用計提嗎？這個月發(fā)工資如何做分錄呢
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你好，上個月是需要計提的。
借管理費用社保公司部分。其他應收款社保個人部分貸，銀行存款。
然后發(fā)放的時候，借，應付職工薪酬
貸，銀行存款，其他應收款。
10/10 10:09
84785011 
10/10 10:12
老師我其他應收款個人保險有個—0.09的余額，按說應該是零，這是怎么回事啊
宋生老師 
10/10 10:14
你好，這個估計是因為你計提的跟你支付的有一點點差額。
84785011
10/10 10:16
那我怎么處理呢
宋生老師
10/10 10:17
你好，，你可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支就可以了。
84785011
10/10 10:23
老師那這個其他應收-負0.09我做營業(yè)外支出嗎
宋生老師
10/10 10:30
你好，你這個是貸方負數(shù)還是借方負數(shù)？
84785011
10/10 10:32
老師是借方負數(shù)
宋生老師
10/10 10:35
你好，借方負數(shù)就是貸方的正數(shù)。
這樣子的話應該是營業(yè)外收入才對。
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