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老師3季度需交企稅1000元計提了也結轉了 ，一年下年實繳了1500元 企業(yè)所得稅申報表不需要交稅怎么做帳呀
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一年下年實繳了1500元什么情況？
10/09 17:17
84784985 
10/09 17:20
企業(yè)所得稅申報表顯示實繳1500元應納所得額1000.不需要交稅
84784985
10/09 17:22
但計提1000.元掛應交稅費
家權老師 
10/09 17:25
暫時不處理，匯算的時候再說
84784985
10/09 17:28
應交稅費一直掛著
84784985
10/09 17:30
如計提企稅1500，實繳了1000，補交怎么做帳，上邊的例子返過來
家權老師
10/09 17:38
借：所得稅費用 500
貸：應交稅費-所得稅 500
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款
84784985
10/09 18:28
計提補交的金額就可以
家權老師
10/09 21:44
是的，就是那個意思的
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