問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司，開(kāi)發(fā)票，是不是不同地區(qū)對(duì)交稅不一樣呢。例如有些地區(qū)要交企稅，有些不需要。而這個(gè)企稅，跟企業(yè)所繳納的企業(yè)所得稅是不是不同概念呢？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 18:17
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，異地預(yù)繳稅這塊確實(shí)有一些稅會(huì)存在不一樣的地方，這個(gè)企業(yè)所得稅跟企業(yè)所繳的都是同個(gè)概念，而且異地預(yù)繳的所得稅可以抵扣
2020 04/13 18:18
84785016
2020 04/13 18:37
那就是說(shuō)有些地方，是需要繳納兩次企業(yè)所得稅咯？一個(gè)是開(kāi)票要繳納的，一個(gè)是法定企業(yè)必須要繳納的百分之25
小葉老師
2020 04/13 18:39
異地的叫預(yù)繳，企業(yè)所在地的一般是季度申報(bào)企業(yè)所得稅，是針對(duì)整個(gè)公司的盈利情況而言的
84785016
2020 04/13 18:40
請(qǐng)問(wèn)可以再詳細(xì)點(diǎn)嘛？例如呢？
84785016
2020 04/13 18:41
例如我公司在廣州注冊(cè)，有個(gè)項(xiàng)目是海南。那怎么繳納呢？
小葉老師
2020 04/13 18:42
比如異地項(xiàng)目，你要開(kāi)票100萬(wàn)，那可能就要在當(dāng)?shù)匕?.2%交企業(yè)所得稅，而這個(gè)企業(yè)所得稅，交了之后，可以在企業(yè)所在地季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣，
84785016
2020 04/13 18:44
那按照你說(shuō)的，企業(yè)所得稅，如果我在廣州繳納百分之25。那么工程地在海南，先預(yù)繳，完了廣州這邊可以抵扣預(yù)繳部分的。是吧
小葉老師
2020 04/13 18:45
嗯，同學(xué)，是的，季度申報(bào)時(shí)可以抵扣這部分預(yù)繳
84785016
2020 04/13 18:45
其實(shí)也就是按照國(guó)家規(guī)定的稅率來(lái)繳納企業(yè)所得稅。只是存在預(yù)繳而已。是這樣理解嘛？
小葉老師
2020 04/13 18:47
對(duì)，但存在 現(xiàn)金流問(wèn)題，因?yàn)轭A(yù)繳你是實(shí)打?qū)嵉默F(xiàn)金流出了，而企業(yè)所得稅申報(bào)是根據(jù)整體而言的
84785016
2020 04/13 19:02
那就是有些地方是需要異地預(yù)繳，有些地方是不需要異地預(yù)繳咯？不需要預(yù)繳的，就到了季度，直接在注冊(cè)地按地區(qū)的稅率來(lái)繳納企稅咯
小葉老師
2020 04/13 19:36
嗯，是的哈，同學(xué)，如果異地沒(méi)預(yù)交就不用理
84785016
2020 04/13 20:31
我想問(wèn)一下，關(guān)于勞務(wù)公司開(kāi)票的事情。我們開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票是工程服務(wù)，如果我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是機(jī)械設(shè)備。是可以抵扣嘛？
小葉老師
2020 04/13 20:35
如果是一般計(jì)稅可以抵
84785016
2020 04/13 20:38
一般計(jì)稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅的意思嘛
84785016
2020 04/13 22:33
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑公司，一般開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票是工程服務(wù)，那么他們的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的票是哪些?。?/div>
小葉老師
2020 04/13 22:47
同學(xué)，一般計(jì)稅就是開(kāi)9%的稅率，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的哈，，簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%進(jìn)項(xiàng)不能抵
84785016
2020 04/13 22:49
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有沒(méi)有規(guī)定是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱才可以抵扣的。換句話說(shuō)，我只要是機(jī)器設(shè)備的都可以抵扣？
小葉老師
2020 04/13 22:53
同學(xué)，只要是真實(shí)業(yè)務(wù)交易，一般計(jì)稅的都可以抵，除非你用于職工福利等這 些非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目
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