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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月紅沖了2022年的發(fā)票（那會(huì)是免稅），又開(kāi)了同金額1%藍(lán)字發(fā)票，我想問(wèn)下，我怎么填這個(gè)增值稅表，紅沖的那金額填哪里
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紅沖的金額在主表12行，還有減免明細(xì)表，免稅銷售額里面。
2024 10/09 14:22
郭老師 
2024 10/09 14:23
你很有可能自己申報(bào)不了，得去稅務(wù)局。
84784953 
2024 10/09 14:45
老師，12行我是填寫負(fù)數(shù)吧，減免明細(xì)表怎么填寫啊再第幾行第幾列填寫，比如，我紅沖10萬(wàn)
郭老師
2024 10/09 14:48
是的是的，選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三tianxid-10w萬(wàn)，最后一定要-100,000×3%
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