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老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個月紅沖了2022年的發(fā)票（那會是免稅），又開了同金額1%藍字發(fā)票，我想問下，我怎么填這個增值稅表，紅沖的那金額填哪里
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紅沖的金額在主表12行，還有減免明細表，免稅銷售額里面。
10/09 14:22
郭老師 
10/09 14:23
你很有可能自己申報不了，得去稅務(wù)局。
84784953 
10/09 14:45
老師，12行我是填寫負數(shù)吧，減免明細表怎么填寫啊再第幾行第幾列填寫，比如，我紅沖10萬
郭老師
10/09 14:48
是的是的，選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三tianxid-10w萬，最后一定要-100,000×3%
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