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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月計(jì)提公積金，當(dāng)月繳納，其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后有余額，是因?yàn)楣べY下月扣產(chǎn)生的嗎？該怎么處理呢？
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你好這個(gè)不妨礙的，下月繳納后就平了
2024 10/09 10:44
84785039 
2024 10/09 10:47
這個(gè)月已經(jīng)繳納了，但我覺(jué)得下月才能從員工個(gè)人部分扣回來(lái)，所以其他應(yīng)收余額會(huì)有個(gè)人部分金額，但管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后有負(fù)數(shù)余額沒(méi)事嗎？該怎么處理？
暖暖老師 
2024 10/09 10:48
管理費(fèi)用這個(gè)不正常，個(gè)人部分不應(yīng)該在管理費(fèi)用里啊?
84785039
2024 10/09 10:49
管理費(fèi)用體現(xiàn)的公司承擔(dān)部分，交時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬420，其他應(yīng)收款420，貸：銀行存款420，計(jì)提：借：管理費(fèi)用420，貸：應(yīng)付職工薪酬420，之前沒(méi)交過(guò)，公司剛開(kāi)始交公積金
暖暖老師
2024 10/09 10:50
這個(gè)分錄時(shí)對(duì)的這樣看的
84785039
2024 10/09 10:52
很奇怪，哪里錯(cuò)了呢
暖暖老師
2024 10/09 10:52
你結(jié)轉(zhuǎn)損益后到貸方應(yīng)該是平的
84785039
2024 10/09 10:55
就是其他應(yīng)收有個(gè)人部分余額正常，管理費(fèi)用不該有是吧？
暖暖老師
2024 10/09 10:56
是的，你說(shuō)的時(shí)對(duì)的
84785039
2024 10/09 11:12
公積金一般是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放是吧？
暖暖老師
2024 10/09 11:13
很多當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納的
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