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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月計(jì)提工資，下月發(fā)放上月工資。社保繳納的是當(dāng)月的，可是社保中個(gè)人部分有上調(diào)的，下月扣的是上個(gè)月個(gè)人的數(shù)，這樣其他應(yīng)收款有余額，怎么辦
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同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事的
最后發(fā)工資的時(shí)候沖減了就行了
2021 03/16 15:58
84784949 
2021 03/16 16:21
怎么沖減呢，其他應(yīng)收款里的余額就是社保調(diào)增的差額，打個(gè)比方，養(yǎng)老保險(xiǎn)原來(lái)400元這個(gè)月漲了10元，我這個(gè)月發(fā)放的是上個(gè)月的工資，其他應(yīng)收款科目貸方記400，本月繳納社保費(fèi)借方記410，這樣借方有余額10元，下個(gè)月其他應(yīng)收款科目繳納的是新數(shù)410，發(fā)放的是上月的數(shù)410，這樣不就一直有余額10元嗎？再有調(diào)整的還是會(huì)這樣累計(jì)下來(lái)，怎么辦，
樸老師 
2021 03/16 16:30
這個(gè)只要還有工資就會(huì)有余額
因?yàn)槟愕墓べY不是同一個(gè)月的
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