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實(shí)務(wù)
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老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的廚房用品，對(duì)方開(kāi)了專票，我們是用來(lái)送客戶的，這個(gè)專票能抵扣嗎？如果賬務(wù)處理了？
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可以的，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)需要視同銷售。
2024 10/09 09:39
84785013 
2024 10/09 09:42
到下個(gè)月初，要報(bào)銷項(xiàng)稅額，同時(shí)也可抵扣？
郭老師 
2024 10/09 09:43
對(duì)的是的，是這么做的。
84785013
2024 10/09 09:47
對(duì)方開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn)過(guò)來(lái)的 ，企不是我們要虧這個(gè)稅點(diǎn)差額款？
郭老師
2024 10/09 09:47
是的，你們單位需要交稅的。
84785013
2024 10/09 09:51
有部份是送給員工中秋禮，這部分如何處理呢？
郭老師
2024 10/09 09:52
福利費(fèi)不允許抵扣增值稅
84785013
2024 10/09 09:53
如何賬務(wù)處理了？
郭老師
2024 10/09 09:54
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸
庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785013
2024 10/09 10:04
買入時(shí)的分錄呢？然后下月初在不抵扣中勾選嗎？
郭老師
2024 10/09 10:06
你好，什么時(shí)間勾選都可以的。
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