問題已解決

老師你好，之前是因?yàn)楣静砰_始進(jìn)入初創(chuàng)階段，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，所以才會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額為抵扣勾選完的金額，未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額期末怎么寫分錄

84784950| 提問時(shí)間：2024 10/07 22:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在我們先入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 那現(xiàn)在就倒著寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2024 10/07 22:30
84784950
2024 10/07 22:32
老師下期抵扣的時(shí)候我們?cè)趺醋龇咒?/div>
廖君老師
2024 10/07 22:37
您好，再反寫過來 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784950
2024 10/07 22:39
老師8月、9月份都有留底稅額在增值稅納稅申報(bào)留底稅額那一欄金額我該如何填寫
廖君老師
2024 10/07 22:40
您好，增值稅附表二勾選了進(jìn)項(xiàng)，我們沒有收入，增值稅主表自動(dòng)會(huì)有留抵稅額，這是自動(dòng)生成的
84784950
2024 10/07 22:42
老師也就是說我們勾選了進(jìn)項(xiàng)之后就會(huì)自動(dòng)生成留底稅額
84784950
2024 10/07 22:43
即使沒有收入有進(jìn)項(xiàng)稅額我們也是需要勾選嗎？
廖君老師
2024 10/07 22:48
您好，1.是?的， 2.不合適勾選的，留抵多了，稅務(wù)局會(huì)打電話讓我們退稅，退了就查賬
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