問(wèn)題已解決

老師，主表的免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額跟免抵退稅申報(bào)匯總表的金額為什么金額不一致？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 16:21
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，增值稅申報(bào)表中的出口貨物銷(xiāo)售額是按照當(dāng)月出口的銷(xiāo)售額進(jìn)行合計(jì)的，而免抵退申報(bào)匯總表中的銷(xiāo)售額是看當(dāng)期申報(bào)退稅多少的銷(xiāo)售額合計(jì)。也就是出口不一定就申報(bào)退稅
10/07 16:37
84785011
10/07 17:45
有個(gè)困惑，如果當(dāng)月沒(méi)有留抵是不要做免抵退申報(bào)？要不然會(huì)浪費(fèi)免抵退，這個(gè)要按兩者孰低來(lái)選，假如后期有留抵了，但報(bào)關(guān)單又少了，那就只能退少的免抵退稅額，那就會(huì)出現(xiàn)我想把這個(gè)留抵稅退出來(lái)都得看報(bào)關(guān)單多不多對(duì)吧？那是不是代表這第一欄就不應(yīng)該做免抵退申報(bào)，要留到進(jìn)項(xiàng)票多的時(shí)候才來(lái)做申報(bào)
波德老師
10/07 17:46
總的原則就是進(jìn)項(xiàng)稅額多了才能退稅
84785011
10/07 17:49
是的，但如果我今年進(jìn)項(xiàng)少，明年多呢？明年報(bào)關(guān)的少呢？那報(bào)關(guān)的在今年全部申報(bào)了，到明年，進(jìn)項(xiàng)多，我想退稅都很難退下來(lái)對(duì)吧，是不是這樣理解？
波德老師
10/07 17:51
是的，你理解的是正確的
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