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問題已解決
您好老師，23年度所得稅費用少計提了1分錢，24.6月份補提了1分，借未分配利潤貸應(yīng)交稅費所得稅費用1分對不對？還是說借以前年度損益調(diào)整，因為我金蝶里面沒有以前年度損益調(diào)整這個可能，聽說可以用未分配利潤，求解老師
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如果金蝶軟件中沒有 “以前年度損益調(diào)整” 科目，可以直接使用 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目進(jìn)行調(diào)整。
你的會計分錄借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅費用 1 分是正確的處理方式。
2024 10/06 16:00
84784976 
2024 10/06 16:03
老師，這個分錄影響到24的利潤是不是？
樸老師 
2024 10/06 16:03
同學(xué)你好
這個是跨年調(diào)整的
84784976
2024 10/06 16:03
啥意思，不影響嗎？
樸老師
2024 10/06 16:05
是的
這個是調(diào)整跨年損益的
84784976
2024 10/06 16:10
現(xiàn)在問題來了，如果不影響24年的利潤，我現(xiàn)在申報第三季度資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤欄年初和年末差額和利潤表里面凈利潤核對不上來，求解
樸老師
2024 10/06 16:14
你做了跨年調(diào)整的就是會核對不上
84784976
2024 10/06 16:41
就是說我調(diào)整了以后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就應(yīng)該不對是不是？
樸老師
2024 10/06 16:42
不是不對，是勾稽不上，你做了跨年調(diào)整出現(xiàn)勾稽不上是正常的
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