問(wèn)題已解決

老師好，內(nèi)賬處理。公司一直沒(méi)有做賬，現(xiàn)在要建立賬套，沒(méi)有庫(kù)存，有資產(chǎn)要折舊，有借款，有應(yīng)收應(yīng)付掛賬。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是建賬后輸入期初數(shù)據(jù)，還是建好賬之后用錄入憑證的方式？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：10/06 12:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這2個(gè)方案都是可以的，我們用的是金蝶，這2個(gè)方案都用過(guò)
10/06 12:37
84785022
10/06 12:38
錄入憑證的話，借貸方各是什么？
廖君老師
10/06 12:39
您好，借方是資產(chǎn)科目，貸方是負(fù)債和所有者權(quán)益科目
84785022
10/06 12:44
現(xiàn)在需要的數(shù)據(jù)是：各銀行余額，各固定資產(chǎn)名細(xì)，剩下所借款金額，應(yīng)收應(yīng)付名細(xì)。比如說(shuō)現(xiàn)在所要還的借款余額是50萬(wàn)，借：XX？，貸：應(yīng)付借款
廖君老師
10/06 12:46
您好， 當(dāng)然是所有的科目寫在一起不平時(shí)再找科目來(lái)補(bǔ)平，一般是用? 其他應(yīng)付款-老板??
84785022
10/06 12:59
看來(lái)還是期初錄入數(shù)據(jù)，這個(gè)方法會(huì)簡(jiǎn)單一些。做憑證找對(duì)應(yīng)科目不會(huì)
廖君老師
10/06 13:01
您好，是一樣的，因?yàn)殇浫肫诔?，我們也是要平的，不平的金額您得錄入一個(gè)科目
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