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老師好,公司建立到現(xiàn)在沒有做賬,都是叫文員記錄下流水賬,現(xiàn)在要建賬是不是要把之前的流水賬都錄入期初呢?
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速問速答你好,這個是內(nèi)賬還是外賬的?
08/02 13:53
郭老師
08/02 13:54
內(nèi)賬的話,建議是盤點現(xiàn)有的余額,做期初就可以的。然后,你從這個月開始,正常做賬務處理。
84784983
08/03 08:59
老師,股東投資了190萬,但是沒有做流水賬,我該怎么平這個賬呢
郭老師
08/03 09:02
你好,差額放到未分配利潤里面去
84784983
08/03 09:04
這樣能平么,到時分配利潤不會把這190也算進去吧
郭老師
08/03 09:04
然后其他的科目都沒有余額嗎?沒有往來科目沒有存貨,沒有固定資產(chǎn),那你帳上這個錢去了哪里?。渴盏酵顿Y款的錢呢
84784983
08/03 09:06
未分配利潤我就當期初里可以不,不用放借貸方吧
84784983
08/03 09:06
他是有好幾個股東,就這個股東投資了190萬沒記錄
郭老師
08/03 09:08
你好,我不管你幾個股東,你這個投資進來的190帳上收到了錢嗎?那你銀行帳上有這個錢嗎?如果有的話,銀行存款和實收資本都是190
如果沒有的話,錢去了哪里呀?
84784983
08/03 09:08
好久的事,開廠投資的錢,我上個月才來,之前都是文員記錄流水
84784983
08/03 09:09
好吧,我還是得找股東對接
郭老師
08/03 09:12
他做的流水有余額的嗎
84784983
08/03 10:08
沒有流水
84784983
08/03 10:10
原材料買回來之前就付款,期初里面我是放原材料還是應付賬款還是制造費用呢?
郭老師
08/03 10:10
原材料還在倉庫里面,那就寫原材料
沒有支付的話,就是應付賬款。
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