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老師您好,我們倉庫對方提前解約,賠償了4萬,這個入營業(yè)外收入,還是入其他收入,需要交增值稅嗎?

84785014| 提問時間:09/29 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,業(yè)務發(fā)生了嗎?如果是的話和這個租金一塊做收入,你租金是做了其他業(yè)務收入的話就做其他業(yè)務收入。
09/29 12:29
84785014
09/29 12:34
有3個月(7-9月)是發(fā)生了的3萬,發(fā)票開了紅字發(fā)票,別外一個月是沒發(fā)生的,額外賠償1萬元。
郭老師
09/29 12:35
你好,實際這個有沒有租金?就是你開了租金發(fā)票之后,就是他一天都沒有租嗎?
84785014
09/29 12:39
我是承租方,租了幾年,7-9月他也不要我們錢了,發(fā)票沖紅錢退給我,額外在賠償1月租金1萬元,我不知道3萬與1萬怎么處理
郭老師
09/29 12:41
借那你當時這個租金怎么做的?做了預付賬款嗎?如果是建議銀行存款貸預付賬款。然后這個1萬借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費加外稅。
84785014
09/29 12:49
3萬我收到了紅字發(fā)票,肯定沖抵之前的管理費一租賃費。1萬我應該做營業(yè)外收入吧不需要交增值稅吧
郭老師
09/29 12:50
需要交 價外稅業(yè)務發(fā)生了需要繳納 全程業(yè)務沒發(fā)生 一天沒有租賃的做營業(yè)外收入不交增值稅
84785014
09/29 12:56
好的,謝謝老師
郭老師
09/29 13:01
不用客氣,工作愉快。
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