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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，建筑行業(yè)，跨區(qū)報(bào)稅，A地跨區(qū)到B地，比如現(xiàn)在企業(yè)在B地銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)90，預(yù)繳10，還需要預(yù)繳嗎？具體怎么操作?。?/p>
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你好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是分包款嗎？不是分包款的話，需要如果是一般計(jì)稅的是100÷1.09×2%-10
出來的負(fù)數(shù)不需要繳納
正數(shù)需要
09/26 10:18
84784988 
09/26 10:21
如果跨市 也是這樣嗎？
郭老師 
09/26 10:21
你好，對的是的，這個(gè)就是跨地級市的。
84784988
09/26 10:23
那跨省呢？
具體操作的話 若跨市是在企業(yè)所屬的稅務(wù)局 還是省稅務(wù)局，跨省在哪來操作啊 ？
郭老師
09/26 10:24
你好，跨省的也是一樣的，跨省的多交了一個(gè)企業(yè)所得稅。
郭老師
09/26 10:24
還是在你電子稅務(wù)局里面。
84784988
09/26 10:27
哦哦 那都在我的電子稅務(wù)局里面那個(gè)板塊操作??？上面的2% 是預(yù)繳的稅率對吧 無論跨區(qū) 跨市 跨省 都是一樣嗎？然后跨省就多交一個(gè)企業(yè)所得稅？
郭老師
09/26 10:28
在【我要辦稅】頁面，選擇【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)】功能進(jìn)行預(yù)繳。
郭老師
09/26 10:28
這個(gè)增值稅只要是一般計(jì)稅的，稅率都是2%預(yù)交
是
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