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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是本年度應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額？實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額？
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你好！是的
2018 05/18 10:58
84785000 
2018 05/18 11:14
老師，賬載金額-實(shí)際發(fā)生額=納稅調(diào)整金額，但是這個(gè)在第2年的1月份支付了，在不調(diào)整之前是虧損的，如果職工薪酬調(diào)增的話，就得交所得稅了，是這樣的嗎
耿老師 
2018 05/18 11:17
賬載金額與稅收金額相等就可以不用調(diào)整與實(shí)際發(fā)生額無關(guān)
84785000
2018 05/18 11:21
老板，是不是賬載金額全部可以在稅前扣除，就可以全額填在稅收金額欄中
耿老師
2018 05/18 11:24
是的
84785000
2018 05/18 11:25
好的，謝謝老師
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