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公司為一外派員工在外地租了員工宿舍，房東是個人，房東去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票，產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和印花稅我們承擔(dān)了，我們一直以為個稅房東自己申報繳納了，但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫著非經(jīng)營所得，由付款方代扣代繳個稅，但是公司沒有替房東申報，跟房東溝通，房東也不愿意承擔(dān)個稅，請問這種情況，公司該怎么做才能避免風(fēng)險呢
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您好，只能公司申報并承擔(dān)個稅，事前沒有溝通好，現(xiàn)在房東不交，稅務(wù)局也只會找代扣代繳方，我們可以用另外一個方式來逼房東妥協(xié)，我們直接扣了個稅后才給他房租
2024 09/24 18:33
84785022 
2024 09/24 18:41
太晚了老師，沒有給房東扣，剛開始租的時候付了1年的，第一次開票是23年12月，我們沒有申報個稅，一直以為房東自己申報了呢，今天又開的票，剛發(fā)現(xiàn)問房東，房東說沒申報，也不愿意承擔(dān)個稅，請問老師，這個稅務(wù)局代開的發(fā)票可以作廢嗎
廖君老師 
2024 09/24 18:41
您好，可以作廢的，但是作廢后我們損失更大了，沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的
84785022
2024 09/24 18:42
跟房東溝通的結(jié)果是，不承擔(dān)個稅，然后不租了，發(fā)票合同都作廢，請問老師這個可以操作嗎，如果作廢，這個已經(jīng)繳納的房產(chǎn)稅和印花稅稅務(wù)局會退回嗎
廖君老師
2024 09/24 18:43
您好，發(fā)票紅沖這些稅會退的
84785022
2024 09/24 18:45
不能稅前扣除沒有關(guān)系老師，我們前幾年虧損，現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有交多少，就是第一次房東開票是23年12月，做賬在24年1月份，如果把今天開的和23年12月開的，都作廢的話，對公司有什么風(fēng)險嗎
廖君老師
2024 09/24 18:49
您好，不建議紅沖23年12月的發(fā)票，我們真實租賃了，交過的稅稅務(wù)局過了8個月又要退給我們，換我們也不愿意呀，到時稅務(wù)局查查我們的賬可不好了，今天開的才發(fā)生，我們把作廢的合同一起帶過去，這個容易接受。是住房的話，個稅個人所得稅減按10％
84785022
2024 09/24 18:54
老師，我們一直以為房東自己申報個稅了，所以23年12月的，我們只替房東交了房產(chǎn)稅和印花稅，沒有申報個稅，那這個發(fā)票不作廢也不申報個稅，會不會有風(fēng)險呢老師
廖君老師
2024 09/24 18:57
您好，有風(fēng)險的，19年開始稅務(wù)局就不收個稅了，都是公司代扣代繳的，稅務(wù)是能比對到我們沒關(guān)個稅的，現(xiàn)在勞務(wù)報酬直接就提醒了，租賃發(fā)票還沒有提示。到時比對到還是讓我們代扣個稅
84785022
2024 09/24 18:59
老師，23年12月的，如果我們在9月給房東申報了，時間就選在9月，這樣行嗎
84785022
2024 09/24 19:01
實際是23年12月付款的，是24年1月-3的房租。這個我不作廢發(fā)票，在9月申報，會有風(fēng)險嗎
廖君老師
2024 09/24 19:01
您好，就這樣申報，我們賭一下稅務(wù)不查我們具體申報時間，就是查到了，也只是補上1-9月滯納金，現(xiàn)在補和以后補是一樣的金額，不如以后補，萬一?稅務(wù)不追究呢，我們主動補稅了的
84785022
2024 09/24 19:16
那今天開的這個發(fā)票老師，我們就作廢是不，一般作廢需要提供什么資料給稅務(wù)局呢
廖君老師
2024 09/24 19:26
您好，是的，帶上我們合同解除的合同就好啦，明兒還是先打個電話，各地的要求不一樣的
84785022
2024 09/24 19:42
那我們今天交的印花稅和房產(chǎn)稅，稅務(wù)局會退嗎老師
廖君老師
2024 09/24 19:43
您好，紅沖發(fā)票會退的哦，
84785022
2024 09/24 19:53
老師，如果我們什么都不做的話，補稅+滯納金，補稅的話是按金額房租金額-800再*20%嗎，滯納金是按稅額的萬分之五*天數(shù)，是這樣算嗎老師
廖君老師
2024 09/24 19:56
您好，超過4000減20%的，個稅只有10%
滯納金是按稅額的萬分之五*天數(shù)，是的
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