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30萬拍賣到商標(biāo)，35萬轉(zhuǎn)讓出去，怎么做會(huì)計(jì)分錄？增值稅按照多少件？

84785004| 提問時(shí)間：2024 09/23 10:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人？
2024 09/23 10:14
84785004
2024 09/23 10:15
小規(guī)模企業(yè)
84785004
2024 09/23 10:15
購入的時(shí)候怎么做賬？轉(zhuǎn)出的又是怎么做賬？
暖暖老師
2024 09/23 10:16
借銀行存款35 貸無形資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅35/1.03*1%= 資產(chǎn)處置損益
84785004
2024 09/23 10:17
麻煩寫的再清楚一點(diǎn)吧？謝謝老師
暖暖老師
2024 09/23 10:17
你那一個(gè)個(gè)數(shù)字不懂啊
84785004
2024 09/23 10:17
購入的時(shí)候，轉(zhuǎn)出的時(shí)候
暖暖老師
2024 09/23 10:18
借無形資產(chǎn)30 貸銀行存款30 你們攤銷了嗎？如果攤銷了金額是多少？
84785004
2024 09/23 10:19
貸方科目叫“資產(chǎn)處置損益嗎？”沒攤銷，需要攤銷嗎？
暖暖老師
2024 09/23 10:21
借銀行存款35 貸無形資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅35/1.03*1%=0.34 資產(chǎn)處置損益4.66
84785004
2024 09/23 10:24
資產(chǎn)處置損益在貸方表示什么？
84785004
2024 09/23 10:24
什么情況下需要攤銷?。?/div>
暖暖老師
2024 09/23 10:24
表示處置收益，借方表示損失
84785004
2024 09/23 10:27
增值稅是按照增值部分繳納嗎？不是按照5萬繳納增值稅嗎？
暖暖老師
2024 09/23 10:27
不是，小規(guī)模這里是全額部分啊
84785004
2024 09/23 10:29
小規(guī)模季度30萬內(nèi)免增值稅。超出的話，是按照全額繳納增值稅對(duì)嗎？
暖暖老師
2024 09/23 10:30
是的，你說的是正確的
84785004
2024 09/23 10:30
換算不含稅是除以1.03，為什么不是1.01啊？
暖暖老師
2024 09/23 10:31
這里不是貨物，是資產(chǎn)啊
84785004
2024 09/23 10:35
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的增值稅稅率是3%，可以這么理解嗎？
暖暖老師
2024 09/23 10:36
你的而理解是對(duì)的這里
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