問(wèn)題已解決

對(duì)方已開(kāi)票，我公司暫未收到發(fā)票，但需要進(jìn)項(xiàng)，如何做賬？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：09/21 09:27
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
先記錄預(yù)付款或暫估入庫(kù)，待實(shí)際收到發(fā)票時(shí)，再調(diào)整入賬，確保賬面準(zhǔn)確無(wú)誤。
09/21 09:29
84784964
09/21 14:35
分錄如何寫(xiě)
堂堂老師
09/21 14:39
預(yù)付款時(shí)：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款（或其他應(yīng)付款項(xiàng)） 收到發(fā)票時(shí)：借：存貨/相關(guān)資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~