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企業(yè)支付給專家資詢費(fèi)2000，代扣個(gè)稅400，沒有發(fā)票的。分錄怎么做
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你好，這個(gè)是管理費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。
再借應(yīng)付賬款貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。
最后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸，銀行存款。
09/19 14:11
84784997 
09/19 14:19
到時(shí)匯算清繳要調(diào)增嗎？
宋生老師 
09/19 14:19
你好，沒有發(fā)票是不能夠扣除的。
84784997
09/19 14:23
只能說(shuō)是把往來(lái)平了，企業(yè)所得稅按發(fā)票算。清繳時(shí)在交稅
宋生老師
09/19 14:24
你好，是的，就是這樣子理解。
84784997
09/19 14:25
好的，謝謝
宋生老師
09/19 14:25
你好，不用客氣的了。
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