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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是剛成立的公司，有個(gè)員工屬于總公司的，現(xiàn)在安排到我們這邊上班，她的社保在總公司那邊買(mǎi)，總公司要求我們把她的工資轉(zhuǎn)到他們公司賬戶(hù)上，我這個(gè)只有掛借支對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是的，總公司的意是人在我們這里服務(wù)，工資我們承擔(dān)，總公司以后不還的，不掛往來(lái)余額，總公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們
我們 借：管理費(fèi)用等-服務(wù)費(fèi) 貸：銀行
2024 09/18 21:23
84785036 
2024 09/18 22:00
他們說(shuō)他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，開(kāi)不了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，讓我們報(bào)個(gè)稅，錢(qián)轉(zhuǎn)到他們公賬
廖君老師 
2024 09/18 22:03
哦哦，那可以的，只是得讓我們直接付工資給員工，轉(zhuǎn)給總公司再付給員工的話(huà)，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，如果員工申訴說(shuō)我們沒(méi)有發(fā)工資，我們就沒(méi) 有發(fā)他工資的記錄
84785036
2024 09/18 22:03
我問(wèn)她們這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢，她們說(shuō)不曉得，我都被他們氣死了，我們把工資轉(zhuǎn)給員工本人也不行，我們要求他們簽勞務(wù)合同，開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們，他們也不得行，我們說(shuō)那工資他們發(fā)一小部分，我們發(fā)一大部分嘛，他們也不同意，那剩下我這邊只能掛往來(lái)了
廖君老師
2024 09/18 22:05
哦哦，那只能這樣了，
借：管理費(fèi)用等-工資? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：其他應(yīng)付款-總公司
借：其他應(yīng)付款-總公司? 貸：銀行
84785036
2024 09/18 22:06
主要是員工的社保在他們那里買(mǎi)，員工不同意轉(zhuǎn)到我們這邊，員工屬于他們那邊的老員工了，如果跟我們簽勞動(dòng)合同我們這邊算新員工還是要認(rèn)她在那邊的工齡呢
84785036
2024 09/18 22:07
掛往來(lái)就不能企業(yè)所得稅稅前扣除了對(duì)吧
廖君老師
2024 09/18 22:10
您好，上面分錄沒(méi)有掛往來(lái)，往來(lái)是平的，我們申報(bào)個(gè)稅了能稅前扣除，上面我說(shuō)怕員工申訴，拿不出發(fā)工資的記錄
84785036
2024 09/18 22:15
我們申報(bào)個(gè)稅，但是工資是轉(zhuǎn)給總公司這樣子，稅務(wù)局要認(rèn)嗎，
84785036
2024 09/18 22:15
既然這樣做稅務(wù)局要認(rèn)，那也沒(méi)有別要去簽勞務(wù)合同開(kāi)勞務(wù)發(fā)票呢
廖君老師
2024 09/18 22:17
您好，認(rèn)呀，我們有申報(bào)工資收入的個(gè)稅，
是的，申報(bào)工資就不用開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
84785036
2024 09/18 22:18
那需要他們公司給我們提供些什么材料我們才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
廖君老師
2024 09/18 22:23
您好，我們申報(bào)個(gè)稅，我們直接付工資給個(gè)人的
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