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問(wèn)題已解決
我公司是食材配送公司，現(xiàn)和A單位簽訂食材配送合同，A單位屬下還有兩個(gè)中心部門A1、A2，由于和A1、A2距離較遠(yuǎn)，沒(méi)有配送，由A單位找快餐店配送，現(xiàn)A單位要求我們另外開(kāi)出兩張食材配送發(fā)票，通過(guò)公賬轉(zhuǎn)給我司，我司再轉(zhuǎn)給快餐店，快餐店開(kāi)餐飲發(fā)票給我司，理由是食材配送合同是和我司簽訂的，其兩個(gè)下屬中心部門隸屬A公司，這種業(yè)務(wù)形式感覺(jué)不是很合規(guī)，我司拿餐飲發(fā)票也不好入賬，有什么更好的解答方案，使稅務(wù)更合法？是和快餐店簽訂委托合同？
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您好這個(gè)的話A單位找快餐店配送的話，這個(gè)是可以我們直接和快餐店簽訂合同，這個(gè)就可以的，您好，這樣方式比較合規(guī)
09/18 21:13
84785020 
09/18 21:43
但是快餐店開(kāi)餐飲發(fā)票給我司，我司該如何入賬？
小鎖老師 
09/18 22:03
您好，那你們可以做往來(lái)款，這個(gè)做一筆往來(lái)款處理就可以，然后費(fèi)用的話，是開(kāi)給他們
84785020
09/18 22:33
費(fèi)用的話，是開(kāi)給他們？是啥意思，這個(gè)往來(lái)款您是指A單位通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)A1和A2的配送伙食費(fèi)給我司，我司也開(kāi)具配送食材的發(fā)票給A單位，收到配送食材款，我司掛賬往來(lái)款，等我司通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給快餐店的時(shí)候，直接沖往來(lái)款，快餐店就不用開(kāi)具餐飲發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？只是通過(guò)我司中轉(zhuǎn)一下，就相當(dāng)于代收代付的形式，但是和餐飲店簽名合同其實(shí)就相當(dāng)于外包一部分配送服務(wù)，我司總得有價(jià)差收入吧？這部分收入做無(wú)票收入？
小鎖老師
09/18 22:34
對(duì)，就是你們公司相當(dāng)于代收轉(zhuǎn)付一下，這個(gè)和餐飲店簽名，就是相當(dāng)于外包一部分是配送服務(wù)收入，有差額收入，這個(gè)差額我們做無(wú)票收入就可以的，您好
84785020
09/18 22:47
那既然是相當(dāng)于做外包，快餐店也有收入，不用開(kāi)票給我司嗎？稅局查到，快餐店不相當(dāng)于提供了服務(wù)，但是不開(kāi)票，偷稅漏稅？
小鎖老師
09/18 22:48
這個(gè)是不會(huì)的，因?yàn)樯陥?bào)了未開(kāi)票收入，其他那些收款后，稅務(wù)機(jī)關(guān)稅款不會(huì)少，這個(gè)不會(huì)流失
84785020
09/18 22:54
雖然其下屬部門A1、A2不是由我司配送，我司還是開(kāi)具全額發(fā)票給A單位，還是要按照開(kāi)票申報(bào)，只是和快餐店這邊如何合法結(jié)算的問(wèn)題？您說(shuō)是通過(guò)往來(lái)款中轉(zhuǎn)，但是這筆往來(lái)款是有價(jià)差收入，如果價(jià)差再做無(wú)票收入，相當(dāng)于重復(fù)申報(bào)了，快餐店又沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票開(kāi)給我們。
小鎖老師
09/18 22:56
嗯對(duì)，主要是快餐店那邊沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票，往來(lái)款的話那部分有差價(jià)，因?yàn)橐婚_(kāi)始A1? A2 結(jié)算的時(shí)候，這個(gè)不是全額開(kāi)票，所以才不會(huì)重復(fù)
84785020
09/18 22:59
A單位要求我司A1、A2是全額開(kāi)票，只是我們扣10%，剩下90%的餐費(fèi)再轉(zhuǎn)給快餐店
小鎖老師
09/18 23:24
那你這樣的話，童話往來(lái)款，差額不申報(bào)，給專管員說(shuō)明情況，這個(gè)時(shí)間例子
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