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老師，我們單位之前法人工資是0，沒有其他人員工資，但是交社保，現在其他應付款-帶扣社保有負數余額，我現在應該怎么做分錄把它沖掉
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處理負數余額，先檢查原因。如果是計算錯誤導致，調整原錯誤分錄即可。具體分錄需根據實際調整金額和科目進行，比如借記“其他應收款-員工”、貸記“應付職工薪酬”，視具體情況調整。務必確保會計處理準確無誤。
2024 09/14 16:30
84784976 
2024 09/14 16:32
就是因為我沒計提社保，出了負數，怎么沖掉
堂堂老師 
2024 09/14 16:35
若因未計提社保產生負數，應先補提社保分錄：借“應付職工薪酬”，貸“其他應付款”。再將負數余額轉正：借“其他應付款”，貸“銀行存款”或“現金”。確保賬面平衡。
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