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老師請問，八月份，我們總共的銷項稅是36250.44，其中一般項目是25791.93，即征即退軟件部分是10458.51 進(jìn)項稅額26888.38，其中一般項目是26334.85，軟件部分是553.53 有個留底稅額542.92，請問這個留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費分錄怎么寫
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10458.51，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅542.92，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項26888.38
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，即征即退需要繳納的。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
留底的，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
09/14 13:57
84784988 
09/14 14:21
好的，謝謝老師
郭老師 
09/14 14:23
不用客氣，工作愉快。
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