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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司是裝飾工程公司，給門店裝修我公司提供的材料，人工的話是外包給個人讓別人干的，那么最后完工后，給門店（個人）開票，怎么開？
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你好你和門店怎么簽訂的合同？是裝修合同嗎？
09/14 08:54
84784988 
09/14 09:17
是的；老師 是裝修合同，以個人信息簽的（沒有對方的個體戶營業(yè)執(zhí)照信息），圖紙我們都有
郭老師 
09/14 09:20
建筑服務(wù)裝修服務(wù)
84784988
09/14 10:00
材料不在發(fā)票里面體現(xiàn)是嗎？
郭老師
09/14 10:00
是的對的是的對的。
84784988
09/14 11:00
開的銷項(xiàng)發(fā)票是9個點(diǎn)的服務(wù)類的，進(jìn)項(xiàng)專票是材料類的13%，進(jìn)項(xiàng)抵扣沒問題吧？
郭老師
09/14 11:00
你好，沒有問題的，可以的。
84784988
09/14 11:21
比如材料一共10萬入庫，但是這家門店只用了5萬，我是從這一張10萬的材料票抵扣對應(yīng)的5萬的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？但這10萬是一張票呀
郭老師
09/14 11:31
你好，可是一張發(fā)票你沒法拆開認(rèn)證呀。
郭老師
09/14 11:31
進(jìn)項(xiàng)你要么一次認(rèn)證，
然后成本你分開結(jié)轉(zhuǎn)不就行了。你用了多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。
84784988
09/14 11:46
就是進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣，賬上購進(jìn)的材料不含稅是91000元的話只結(jié)轉(zhuǎn)成本45500元？進(jìn)項(xiàng)全部抵扣沒有影響是這個意思對嗎老師？
郭老師
09/14 11:51
你好對的
是的
是的
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