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問題已解決
本月的銷項是102488.31元，進項累計有50多萬沒有抵扣，不能一直零申報，想每個月都交一點增值稅，月底需要結轉增值稅和計提附加稅嗎？如果需要結轉和計提的話，能不能等申報了增值稅以后再去結轉和計提上個月的增值稅和附加稅，因為進項沒有勾選，無法確定應該交多少增值稅
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需要每月結轉未抵扣增值稅并計提附加稅。等確認應交增值稅后，再調整賬目即可。
2024 09/11 09:36
84785018 
2024 09/11 10:29
有點麻煩，能不能不結轉和計提
小智老師 
2024 09/11 10:33
如果不結轉和計提，可能會影響財務報表準確性和稅務合規(guī)性。建議按流程操作，確保財務合規(guī)。如有特殊情況，可咨詢專業(yè)會計處理。
84785018
2024 09/11 10:38
我重新調整賬目的話，以前的申報的財務報表要調整嗎
小智老師
2024 09/11 10:41
調整當前賬目時，需確保所有記錄準確反映實際業(yè)務情況。若已報財務報表數(shù)據(jù)與實際不符，應考慮調整歷史報表，并根據(jù)實際情況進行相應的財務披露說明。建議在調整前咨詢專業(yè)會計意見。
84785018
2024 09/11 10:45
這樣調整的話，需要調整的太多了，能不能賬目就調整今年的，報表等暫時不調整，等下次申報報表時，按真實的去申報
小智老師
2024 09/11 10:47
財務報表需遵循一致性原則，頻繁調整歷史數(shù)據(jù)可能影響報表的可比性。建議在下一次申報時，按照實際業(yè)務情況調整財務報表，確保信息真實準確。若涉及重大調整，咨詢專業(yè)會計師以避免合規(guī)風險。
84785018
2024 09/11 10:52
你的意思是，財務報表不用調整，只要在一次申報時，按實際的去申報就行了，是吧
小智老師
2024 09/11 10:55
是的，建議在下一次申報時，按照實際業(yè)務情況調整財務報表。確保報表反映真實情況，避免頻繁調整導致的合規(guī)問題。如有疑問，咨詢專業(yè)會計意見。
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