問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下 我們公司去年把車(chē)賣(mài)了 去年分錄是：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 沒(méi)做清理 今年才給二手車(chē)交易發(fā)票，那今年應(yīng)該把去年的賬沖紅 更正分錄和固定資產(chǎn)清理的分錄能給做一下嗎 謝謝

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：09/10 13:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。先沖減去年的 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
09/10 13:27
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