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員工出差自己墊付的費(fèi)用報(bào)銷和差旅補(bǔ)貼是不計(jì)入工資發(fā)放，不交個(gè)稅，對吧
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您好，是的，這個(gè)用發(fā)票入賬就可以了
09/10 10:44
84785033 
09/10 10:46
那出差報(bào)銷的費(fèi)用和差旅補(bǔ)貼是否可以通過現(xiàn)金發(fā)放，有的把差旅補(bǔ)貼和出差費(fèi)用報(bào)銷計(jì)入工資發(fā)放，是不是不合理
劉艷紅老師 
09/10 10:49
可以的，這種可以用現(xiàn)金支付的
84785033
09/10 10:55
還有差旅補(bǔ)貼，是沒有發(fā)票的，那這部分差旅補(bǔ)貼按照公司標(biāo)準(zhǔn)，如果是每月發(fā)放一次，員工出差較多這種是否要計(jì)入工資表中呢
劉艷紅老師
09/10 10:57
這個(gè)計(jì)入差旅費(fèi)中就可以
84785033
09/10 10:58
不需要計(jì)入工資，賬務(wù)處理時(shí)直接按照報(bào)銷單做賬就是對吧
劉艷紅老師
09/10 11:04
是的，這個(gè)直接入賬就可以了
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