00:10:00
問題已解決
老師我們是小規(guī)模甲方代發(fā)工人工資不用我們開銷項票，但我拿工資表做帳了貸方掛應收了，成本也結轉(zhuǎn)了這么怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付職工薪酬
貸應收賬款就沖減了應收
09/07 09:44
84784985 
09/07 09:50
最開始以為甲方代發(fā)工資要發(fā)票的，后來說不要發(fā)票，發(fā)工資也和我們沒有關系，
84784985
09/07 09:52
剛開始做帳：借：工程施工一人工費貸：應付職工薪酬一工資? ? 借：應付職工薪酬貸：應收帳款
暖暖老師 
09/07 09:52
我們做賬就可以的
84784985
09/07 09:53
應付職工薪酬沖了? 但應收一直掛著??
暖暖老師
09/07 09:53
不可能，我們確認收入不是掛應收賬款嗎？
84784985
09/07 09:54
要是甲方要票也可以沖應收，現(xiàn)在不要票應收就掛著怎么處理
84784985
09/07 09:55
現(xiàn)在工資不要票
暖暖老師
09/07 09:56
不管要不要票都需要掛應收賬款
84784985
09/07 09:58
相當工資不屬于我們公司的，但我做帳了，不可能一直掛著吧！應收一直掛著不就成負數(shù)了
暖暖老師
09/07 10:01
你確認收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅
現(xiàn)在部分工資抵減了，怎么會掛賬
84784985
09/07 11:38
給甲方開票100萬 給120萬? ?剩不要票相當20萬代發(fā)工資不是給我們的
暖暖老師
09/07 11:42
那我們申報工資是一個道理
閱讀 436
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
