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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我這問題咨詢一下，就是電商公司確認(rèn)收入，增值稅6%，比如我的收入是100，扣了10塊錢平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，借銀行存款90，銷售費(fèi)用10，貸，主營業(yè)務(wù)收入94.34，應(yīng)交稅費(fèi)5.66，但是銷售費(fèi)用是暫估的，次月開票，那我需要怎么做賬呢，如果分錄，借應(yīng)收賬款100，貸主營業(yè)務(wù)收入94.34，應(yīng)交稅費(fèi)5.66，暫估服務(wù)費(fèi)借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款_公司，實(shí)際到賬，借銀行90，貸應(yīng)收賬款100,就不平賬
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您好！你的10當(dāng)期暫估確認(rèn)銷售費(fèi)用，不就是平的嗎
2024 09/06 17:05
84784963 
2024 09/06 17:22
這個(gè)是暫估的，后期發(fā)票不會(huì)是對(duì)應(yīng)的
84784963
2024 09/06 17:31
就是我現(xiàn)在是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，但是平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是按收入實(shí)現(xiàn)制，發(fā)票次月開
丁小丁老師 
2024 09/06 17:59
您好！收到發(fā)票后，沖暫估，再按照發(fā)票金額入賬就可以了
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