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老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度收入開票收入50萬，未開票收入25萬，未開票的25萬要在10月才開發(fā)票，報增值稅時收入是50萬，報利潤表收入是75萬，請問下所得稅申報收入應(yīng)該填多少萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
增值稅和所得稅都是75萬
2022 10/20 13:57
84784976 
2022 10/20 14:05
增值稅把未開票的25萬也報了，下一季度開票了申報表里不是多報了25萬了
樸老師 
2022 10/20 14:09
同學(xué)你好
你下個季度開的時候先紅沖未開票收入就可以了
84784976
2022 10/20 14:18
小規(guī)模納稅人增值稅申報表就沒有哪里可以紅沖未開票收入
樸老師
2022 10/20 14:22
這個是紅沖對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
比如說你這個月藍(lán)字發(fā)票收入是100萬
紅字發(fā)票收入是40萬
那你申報的時候就按照紅沖之后的六十萬來申報
84784976
2022 10/20 14:31
老師上個月25萬未開票，這個月開了這25萬的發(fā)票，又把這25萬開紅字發(fā)票，那這樣這25萬相當(dāng)于沒有開發(fā)票了，客戶也沒收到發(fā)票了
樸老師
2022 10/20 14:38
同學(xué)你好
不是呀
你先負(fù)數(shù)紅沖未開票收入
不用開紅字發(fā)票
然后再開藍(lán)字發(fā)票
84784976
2022 10/20 15:08
在哪里負(fù)數(shù)紅沖未開票收入
樸老師
2022 10/20 15:16
同學(xué)你好
你賬上紅沖的哦
84784976
2022 10/20 15:26
老師，我是問申報表呀，增值稅，利潤表，所得稅申報表因有未開票收入，增值稅申報表收入是系統(tǒng)自帶過去的，不含未開票收入，利潤表和所得稅申報表收入是含了未開票收入的，這三個表收入不一致，這種情況該怎樣申報這三個表
樸老師
2022 10/20 15:34
同學(xué)你好
申報表需要一致
你要手動填寫增值稅申報表里的未開票收入才可以
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