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一些住宿費用報銷，沒有發(fā)票的，可以直接寫借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款嗎？還有打車費報銷，沒有發(fā)票，怎么做分錄
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你好可以的操，操作沒問題，你這個打車費報銷沒有發(fā)票也可以計入管理費用，差旅費。貸現(xiàn)金，但是這個沒有發(fā)票的部分不能夠稅前扣除。
09/05 13:58
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老師，打車的發(fā)票有好幾個地方的，可以寫在一起報銷嗎，寫公司其中一個業(yè)務(wù)員報銷，摘要寫：報銷出差車費，借：銷售費用-差旅費，貸：現(xiàn)金？
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業(yè)務(wù)員來報銷差旅費，住宿費500元，然后伙食補助200元，沒有發(fā)票按規(guī)定在差旅費報銷單寫上伙食補助200元，請問借管理費用\\差旅費700元，貸，銀行存款700元，對嗎？
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員工差旅費酒店住宿發(fā)票開的普票報銷，登錄不用寫稅了吧？直接借:管理費用貸:銀行存款嗎
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員工報銷差旅費，只有火車票沒有住宿發(fā)票，住宿發(fā)票是和別人一起去的，可以報銷嗎？
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您好 我們差旅費報銷 住宿有發(fā)票但沒有水單 這種的可以嗎 我們需要怎么寫這個差旅費報銷單呢
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