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老師這里第五問80為什么不確認應交稅費-應交所得稅80×0.25=20？150怎么都交了
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2024 09/05 10:17
吳衛(wèi)東老師 
2024 09/05 10:31
因為為別的公司擔保支出不能稅前扣除? ? 這里減少了利潤80 也不能稅前扣除? 所以不影響應納稅所得額 所以不調整應交所得稅
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甲公司2019年因銷售產(chǎn)品承諾提供3年的保修服務，當年確認了80，同時確認為預計負債，發(fā)生保修費20，利潤總額700
借 銷售80
貸 預計80
借預計20
貸銀存20
借遞延所得稅資產(chǎn)150
貸所得稅費用150
借 所得稅費用（700+80-20）*百分之25
貸 應交稅費-應交所得稅（700+80-20）*百分之25。 分錄和金額寫的對嗎？？
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老師，這題為什么沒有做 借 應交稅費 -應交所得稅 80 貸 以前年度損益調整 80 這步分錄
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老師，想請問一下第五問的企業(yè)合并需要考慮嗎？第六問應交所得稅=1000+300-320+200-120+80-90-20=1030這里的減20是存貨的調減嗎？第一問不需要調整是因為不影響利潤嗎？
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