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老師請教下，我們住宿費收到的錢做預(yù)收款，開出的發(fā)票做收入，這是對的吧？現(xiàn)在查出一筆錢30元，4月已經(jīng)開了發(fā)票，但沒收到錢，現(xiàn)在叫他補交30元現(xiàn)金，請問這筆30元放在這個月要怎么做賬呢？
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可以的。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
09/04 09:13
84785014 
09/04 10:02
老師，當(dāng)時30元沒做應(yīng)收，現(xiàn)在做應(yīng)收會不會應(yīng)收賬款就不平了？
郭老師 
09/04 10:05
你好，4月份已經(jīng)開了發(fā)票，沒有收到錢，怎么做的？
84785014
09/04 11:06
我們把收到的所有住宿費做預(yù)收賬款，開出的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入，兩者直接就有差額
郭老師
09/04 11:12
貸方有余額，表示你們提前收了人家的。那借方有余額，就表示別人欠了你的。就是有差額可以的，這個沒有關(guān)系。
84785014
09/04 11:42
那這筆補收的錢就做成應(yīng)收賬款，不用抵充預(yù)收賬款是嗎
84785014
09/04 11:43
之前30已開票沒做應(yīng)收賬款，不影響現(xiàn)在收到錢做應(yīng)收賬款是嗎？
郭老師
09/04 11:43
是的，對的，同一個客戶用一個網(wǎng)來就行。
84785014
09/04 12:05
不用做成預(yù)收賬款哈，按說他當(dāng)時付款了要做成預(yù)收賬款，這樣我的預(yù)收和開票的收入才能一一對上
郭老師
09/04 12:10
你好，你是30元的那一個嗎？如果是30元的那個是應(yīng)收賬款，沒有收到錢，對方欠了你的錢不是嗎？
84785014
09/04 12:45
是的老師，當(dāng)時沒收到錢的時候，沒有做應(yīng)收處理
郭老師
09/04 12:45
你好
現(xiàn)在補現(xiàn)在補
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