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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有兩家公司，然后員工開(kāi)發(fā)票開(kāi)了兩家公司的發(fā)票，但審核的時(shí)候沒(méi)有注意，在一家公司報(bào)銷了，應(yīng)該怎么做賬的，或者8月份已經(jīng)報(bào)銷了，員工9月份才退回另外一家公司發(fā)票要報(bào)銷的錢，那8月份要怎么做賬
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你好，一個(gè)企業(yè)更正，然后另一個(gè)企業(yè)再給他補(bǔ)申報(bào)就行。這個(gè)月補(bǔ)上就行。
09/02 17:35
84784962 
09/02 17:37
現(xiàn)在就是支付主體錯(cuò)了，跨月會(huì)退回，正常是要怎么做賬呢，當(dāng)月支付的那個(gè)主體
郭老師 
09/02 17:38
那你當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的那個(gè)怎么做的？
84784962
09/02 17:54
我還沒(méi)做，就是不知道怎么做，比如支付的1萬(wàn)元銷售費(fèi)用，9月份要退回5k，那我8月份是 借：銷售費(fèi)用1w、貸：銀行存款1w，到了9月份收到退回的再 借：銀行存款5k，借：銷售費(fèi)用-5k？
郭老師
09/02 17:56
做錯(cuò)的那個(gè)單位，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸，銀行存款，然后退回來(lái)再做相反的
然后另一個(gè)企業(yè)正常做借管理費(fèi)用等
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
84784962
09/02 17:59
不是，現(xiàn)在不涉及兩個(gè)公司了，因?yàn)橹粏T工下個(gè)月直接退回款項(xiàng)
郭老師
09/02 18:06
就按照你上面的來(lái)，實(shí)際你已經(jīng)支付給他了1萬(wàn)是吧。
84784962
09/02 18:07
對(duì)的，老師
郭老師
09/02 18:09
可以的，可以按照你上面的來(lái)。
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