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8月已勾選抵扣的發(fā)票 在9月報銷支付的 怎么做賬
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借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。
2022 09/23 15:04
郭老師 
2022 09/23 15:04
然后九月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785041 
2022 09/23 15:13
是現(xiàn)金報銷的唉 報銷單我現(xiàn)在已經(jīng)拿到了 在做八月份賬 能不能直接做到8月 貸 庫存現(xiàn)金 但是報銷單是九月的
郭老師
2022 09/23 15:15
好，這種有風(fēng)險的，稅務(wù)局查賬的話會要求你們寫出名。
84785041
2022 09/23 15:15
所以我能不能 先把稅額 做到 待抵扣啊?
郭老師
2022 09/23 15:16
你好，最好不要這么做。
84785041
2022 09/23 15:17
那我現(xiàn)在怎么辦呢 提前勾選了 9月才走完報銷
郭老師
2022 09/23 15:18
我剛才打錯了，你在八月份勾選，你只能做到八月份的進項里面，然后發(fā)票的時候你放到八月份。
郭老師
2022 09/23 15:18
九月份再報銷就是了。
84785041
2022 09/23 15:19
報銷單寫的9月份 沒關(guān)系嗎
郭老師
2022 09/23 15:21
號沒有關(guān)系的，可以的。
84785041
2022 09/23 15:42
公司買了白酒勾選了 我剛上任 這個不 能做到業(yè)務(wù)招待費 要怎么做呢
郭老師
2022 09/23 15:43
可以的
借銷售費用，招待費，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款，
這個是不允許抵扣的，你在進項轉(zhuǎn)出，借銷售費用貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出。
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