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當(dāng)時(shí)銷售部未與客戶簽訂合同，都是通過微信聯(lián)系的，只有客戶下給我司的訂單，但是訂單都未蓋章

請(qǐng)問一下這種情況我賬務(wù)處理該怎么處理？需要些什么附件附在記賬憑證后面？收不到客戶的錢。

訂單沒蓋章，這挺棘手。建議先找微信溝通記錄，證明交易意向。然后，找銷售團(tuán)隊(duì)確認(rèn)是否已收到貨。如果確認(rèn)無誤，但款項(xiàng)未收，可能需要催款函，列明應(yīng)收款明細(xì)。附件記得加訂單截圖和溝通記錄。

在這種情況下，進(jìn)行賬務(wù)處理和后續(xù)的追討欠款，主要步驟可以分為以下幾個(gè)部分： 1. 確認(rèn)交易事實(shí) - 收集證據(jù)：首先，從與客戶的微信聊天記錄中提取關(guān)鍵信息，包括但不限于交易金額、貨物詳情、交貨時(shí)間等。如果有其他形式的通信記錄（如郵件、短信等），一并收集。 - 訂單確認(rèn)：盡管訂單未蓋章，但可以通過訂單截圖或其他形式的電子記錄來證明交易存在。如果有客戶口頭確認(rèn)或郵件回復(fù)，也應(yīng)作為證據(jù)。 2. 賬務(wù)處理 - 記錄應(yīng)收賬款：在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)收賬款賬戶，記錄該筆交易。將訂單金額作為借方，以反映增加的應(yīng)收款。 - 準(zhǔn)備記賬憑證：記賬憑證應(yīng)包含以下信息： - 日期：交易發(fā)生或記賬的日期。 - 摘要：簡要描述交易內(nèi)容，例如“確認(rèn)應(yīng)收賬款”。 - 借方科目：應(yīng)收賬款。 - 貸方科目：根據(jù)實(shí)際情況，可能是銷售收入、庫存減少等，但在這個(gè)情況下主要是應(yīng)收賬款的增加。 - 金額：訂單金額。 - 附件：記賬憑證后應(yīng)附上相關(guān)文件，包括但不限于： - 訂單截圖或電子記錄。 - 微信聊天記錄截圖。 - 客戶確認(rèn)收貨的任何書面或電子證據(jù)。 - 其他支持文件，如運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)票副本等。 3. 追討欠款 - 發(fā)送催款函：在賬務(wù)處理后，向客戶發(fā)送正式的催款函，詳細(xì)列出應(yīng)收款的金額、交易日期、交易細(xì)節(jié)，并提醒對(duì)方支付的必要性。 - 保持溝通：定期跟進(jìn)催款進(jìn)展，記錄每次溝通的詳細(xì)情況，包括日期、溝通內(nèi)容、對(duì)方的回應(yīng)等。 - 法律顧問介入：如果多次催收無果，考慮尋求法律顧問的幫助，了解采取法律行動(dòng)的可能性和步驟。 4. 風(fēng)險(xiǎn)管理 - 完善合同流程：未來所有交易應(yīng)通過正式合同形式確認(rèn)，確保所有交易細(xì)節(jié)、付款條件、違約責(zé)任等都在合同中明確。 - 信用管理：建立客戶信用評(píng)估機(jī)制，對(duì)新客戶進(jìn)行信用審查，避免與信用不佳的客戶交易。 通過上述步驟，可以較為全面地處理這一情況，既維護(hù)了公司的權(quán)益，又遵守了財(cái)務(wù)規(guī)范。

請(qǐng)問一下如果確認(rèn)這筆貨款收不回來的話，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？用什么作為附件？謝謝！

如果確認(rèn)收不回貨款，會(huì)計(jì)分錄：借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款。附件：催款記錄、法律意見書等。