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老師，應(yīng)收賬款多收的錢轉(zhuǎn)為預(yù)付款項(xiàng)，導(dǎo)致與總賬對(duì)賬不平，怎么調(diào)平

84784993| 提問時(shí)間：08/30 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借預(yù)付賬款貸應(yīng)收賬款做的是這個(gè)嗎？
08/30 14:44
84784993
08/30 15:08
不是，老師我剛才說錯(cuò)了，我欠供應(yīng)商的錢，借：應(yīng)付賬款，我多支付了，多支付的做為預(yù)付款項(xiàng)，借：預(yù)付款項(xiàng)，待：應(yīng)收票據(jù)，與總賬對(duì)賬就對(duì)不上？
郭老師
08/30 15:10
你好，借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84784993
08/30 15:15
可我用應(yīng)收票據(jù)支付的，
郭老師
08/30 15:17
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收票據(jù) 現(xiàn)在應(yīng)付賬款是借方余額100，然后你調(diào)整到預(yù)付賬款，借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款。按照你上面的調(diào)整，你的應(yīng)付賬款還是不變呀。
84784993
08/30 15:27
哦，明白了，老師，我應(yīng)收賬款的借方+預(yù)收款項(xiàng)的貸方=應(yīng)收賬款的總額，應(yīng)付賬款的貸方+預(yù)付賬款借方=應(yīng)付賬款的總額？
郭老師
08/30 15:29
你說的這個(gè)我看不懂。我給你寫了那個(gè)之后，你的應(yīng)付賬款都沒有余額了，都轉(zhuǎn)移到預(yù)付賬款里面去了。
84784993
08/30 15:33
老師幫我看看貸，哪個(gè)？
郭老師
08/30 15:38
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？還有你后面的借貸分別是哪些？
84784993
08/30 17:14
1.借：應(yīng)收票據(jù)～天津公司1000050 貸：應(yīng)收賬款～天津公司1000050 2.借：應(yīng)付賬款～北京667717 ? ? ? ? ?預(yù)付賬款～北京332333 貸：應(yīng)收票據(jù)～天津1000050 3.退回多支付的借：應(yīng)收票據(jù)～天津332333 貸：預(yù)付款項(xiàng)～北京332333 4.再用退回的票據(jù)支付別的供應(yīng)商 借：應(yīng)付賬款～上海332333 貸：應(yīng)收票據(jù)～天津332333 最后導(dǎo)致應(yīng)收賬款～天津與總賬對(duì)賬不平？什么原因?qū)е碌模?/div>
郭老師
08/30 17:18
第3個(gè)退回多支付的，他給你退的也是票據(jù)嗎？
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