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你好，23年8月暫估入庫的固定資產(chǎn)，暫估入庫金額120000，但是24年8月發(fā)票是開125000，那么這5000，計提折舊，就在24年8月一次性補計提23年9月到2024年7月的折舊額嗎

84784961| 提問時間：2024 08/29 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！按正規(guī)的做法，是要分開23年的和24年的折舊
2024 08/29 14:07
84784961
2024 08/29 14:07
借：利潤分配23年 管理費用24年 貸：累計折舊 是這樣子做嗎
84784961
2024 08/29 14:09
但是這開來的發(fā)票125000，我們只要付120000就行了，5萬是相當(dāng)于給我們折扣了，但是供應(yīng)商開發(fā)票仍然是開125000，那么這5000計入營業(yè)外收入嗎，這5000計提的折舊能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
宋生老師
2024 08/29 14:09
你好！小企業(yè)會計制度可以這樣
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